משגב - פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
ישיבה מ-2024-09-30
אישור המלצת איזון התקציב לשנת 2025
הוועדה אישרה המלצה לאיזון התקציב הכוללת גידול בהכנסות (ארנונה, בר לב, הכנסות חד פעמיות) והקטנת הוצאות באגפי החינוך, המרכז הקהילתי והחברה הכלכלית.
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור הקטנת תקציב החברה הכלכלית
אושרה הקטנת תקציב המוקצב לחברה הכלכלית.
סכום: ₪400
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור הקטנת תקציב המרכז הקהילתי
אושרה הקטנת תקציב המוקצב למרכז הקהילתי.
סכום: ₪500
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור הקטנת תקציב אגף החינוך
אושרה הקטנת הוצאות באגף החינוך כחלק מהמלצת האיזון.
סכום: ₪1000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור צפי להכנסות נוספות במהלך השנה
אושר צפי להכנסות נוספות שצפויות להגיע במהלך השנה ממקורות שונים כגון מענקים.
סכום: ₪1000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור ניצול יתרת עודף מצטבר להכנסות חד פעמיות
אושרה הקצאת סכום כהכנסה חד פעמית מתוך יתרת העודף המצטבר של הרשות.
סכום: ₪1000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור השתתפות תב״רים בהוצאות תשתיות
אושרה השתתפות תב״רים בהוצאות תשתיות כחלק מאיזון התקציב.
סכום: ₪500
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה
אושרה הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה במסגרת תוכניות החלטה 550 במימון מלא של המשרד.
סכום: ₪500
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור תוספת הכנסות מבר לב
אושרה תוספת הכנסות צפויה ממקור בר לב כחלק מאיזון התקציב.
סכום: ₪1000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור גידול הכנסות מארנונה בשל עדכון אוטומטי
אושר גידול בהכנסות מארנונה למגורים בשנת 2025 בהתאם לעדכון האוטומטי (5.29%), תוך אפשרות להשלמת פער מהקרן החד פעמית.
סכום: ₪4000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור בקשת חריג לעדכון ארנונה
אושרה בקשה לחריג של 5% לעדכון תעריפי הארנונה למגורים עבור שנת 2024, עם צפי לתקבולים נוספים.
סכום: ₪2000
למסמך המקורי (עמוד 1)אישור תקציב המועצה לשנת 2025
הוועדה החליטה להמליץ למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף של 310,574,000 שקלים, תוך קיפאון הגידול בהעברות לישובים ושינוי ייעוד תקציב הקייטנות לסיוע למשפחות במצוקה.
סכום: ₪310574000
למסמך המקורי (עמוד 2)